第一部分：桂林市政务服务中心概况

一、本部门职责

根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于印发桂林市政务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（市编〔2020〕21号）文件精神，桂林市政务服务中心主要职责：（一）贯彻执行国家、自治区和桂林市行政审批、政务服务相关法律法规和政策规定，为办事群众提供办事指引和相关咨询服务。（二）负责协助做好行政审批、公共服务事项的受理、审核、结果送达等相关技术性、事务性辅助工作；负责相关现场勘验和专家评审等技术性、事务性工作。（三）负责政务服务中心日常运转的具体事务工作。负责政务服务信息系统的建设、运行维护和业务培训等相关技术性、事务性工作。（四）负责受理办事群众对政务服务中心窗口行政审批、公共服务等工作有关投诉。负责对进驻政务服务中心窗口工作人员培训、考勤考核等相关工作。（五）负责行政审批事项办结后的档案整理、保存、利用等相关工作。

中心致力于推进政务服务标准化、规范化、便利化。优化服务，建设集行政审批、便民服务、效能监察等功能于一体的综合服务平台，推行当场办结、一次办结、限时办结等制度，深化“互联网+政务服务”，着力打造“不见面审批”，为市场主体提供规范、便利、高效的政务服务。协助做好行政审批、公共服务事项的受理、审核、结果送达等相关技术性、事务性辅助工作；负责相关现场勘验和专家评审等技术性、事务性工作。

    二、机构设置情况

    桂林市政务服务中心是市行政审批局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，为二级预算单位。桂林市政务服务中心设下列8个内设机构：办公室、运行维护科、综合一科、综合二科、综合三科、投诉受理科、改革服务科、档案科。

第二部分：桂林市政务服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市政务服务中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市政务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计1424.16万元, 与2022年度决算数1326.33万元相比，增加97.83万元，增长7.38 %。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入1386.99万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加60.66万元，增长4.57%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入37.16万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加37.16万元，增长100%，主要原因是2023年政务大厅窗口运行经费及现场勘验项目经费由一般公共预算财政拨款收入列入政府性基金预算财政拨款收入。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无此项收入。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无此项收入。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无此项收入。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无此项收入。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无此项结余。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无2022年上年结转和结余。

（二）本部门（单位）2023年度总支出1424.16万元，其中本年支出1424.16万元,较2022年度决算数增加97.83万元，增长7.38%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）1062.96万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出

   较2022年度决算数增加45.49万元，增长4.47%，主要原因是人员工资晋级晋档，因此支出增加。

   （1）政府办公厅（室）及相关机构事务的事业运行费605万元，用于桂林市政务服务中心事业人员的工资福利支出和定额商品服务等经费支出。

   （2）发展与改革事务的事业运行费457.95万元，用于聘用人员工资及社保经费。

    2、社会保障和就业支出157.17万元：主要用于行政事业单位养老保险及职业年金支出。

较2022年度决算数增加6.48万元，增长4.3 %，主要原因是：由于人员工资晋级晋档及相应的社会保障费用调整增加经费，因此社保支出增加。

3、卫生健康支出91.5万元：主要用于行政事业单位医疗支出。

较2022年度决算数增加6.27万元，增长7.36%，主要原因是：由于人员工资晋级晋档及相应的社会保障费用调整增加经费，因此医疗保险费用支出增加。

4、住房保障支出75.36万元：主要用于住房公积金支出。

较2022年度决算数增加2.42万元，增长3.32%，主要原因是：由于人员工资晋级晋档及相应的住房公积金调整增加经费，因此住房公积金费用支出增加。

5、城乡社区支出37.16万元；主要用于政务大厅窗口运行及现场勘验项目经费支出。

    较2022年度决算数增加37.16万元，增长100%，主要原因是2023年政务大厅窗口运行经费及现场勘验项目经费列入政府性基金预算财政拨款收入。

6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无此项结余。

7、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无2022年上年结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市政务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1386.99万元，较2022年度决算数增加60.66万元，增长4.57%。其中：基本支出1367.51万元，项目支出19.48万元。

桂林市政务服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1547.8万元，支出决算为1386.99万元，完成年初预算的89.61%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1232.55万元，支出决算为1062.96万元，完成年初预算的86.24%。主要用于事业人员的工资福利、定额商品服务等经费支出及聘用人员工资及社保费用支出。

   （1）政府办公厅（室）及相关机构事务的事业运行费605 万元，用于桂林市政务服务中心事业人员的工资福利和定额商品服务等经费支出。

   （2）发展与改革事务的事业运行费457.95万元，用于聘用人员工资及社保费用支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为150.72万元，支出决算为157.17万元，完成年初预算的104.28%。预决算差异主要原因是2023年人员工资晋级晋档及相应的社会保障费用调整增加经费，因此费用增加。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出100.48万元，用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出56.69万元，用于单位人员职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为89.18万元，支出决算为91.5万元，完成年初预算的102.6%，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。预决算差异主要原因是2023年人员工资晋级晋档及相应的社会保障费用调整增加经费，因此费用增加。

（1）事业单位医疗支出57.07万元，完成年初预算的100.97%。预决算差异主要原因是2023年人员工资晋级晋档及相应的社会保障费用调整增加经费，因此费用增加。

（2）公务员医疗补助支出34.44万元，完成年初预算的109.68%。预决算差异主要原因是2023年人员工资晋级晋档及相应的社会保障费用调整增加经费，因此费用增加。

    （四）住房保障支出年初预算为75.36万元，支出决算为75.36万元，完成年初预算的100%，主要用于交纳单位人员的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1367.51万元，支出具体情况如下：

   （一）工资福利支出1325.25万元，完成年初预算的90.68 %。预决算差异主要原因是厉行节俭，压减非必要支出。其中：基本工资252.49万元、津贴补贴11.79万元、伙食补助费0万元、绩效工资275.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.48万元、职业年金缴费56.69万元、职工基本医疗保险缴费56.4万元、公务员医疗补助缴费34.44万元、其他社会保障缴费4.14万元、住房公积金75.36万元、其他工资福利支出457.95万元。

   （二）商品和服务支出42.26万元，完成年初预算的55.1%。预决算差异主要原因是厉行节俭，压减非必要支出。其中：办公费5.77万元、印刷费0万元、邮电费2.03万元、差旅费6.36万元、维修（护）费0.1万元、培训费0万元、公务接待费0.14万元、工会经费4.17万元、福利费1.3万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出22.24万元。

    四、2023年度政府性基金支出决算情况

    桂林市政务服务中心2023年度政府性基金支出37.16     万元，较2022年度决算数增加37.16万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出37.16万元。

桂林市政务服务中心2023 年度政府性基金支出年初预算为130万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的28.58%。

（一）城乡社区支出2023年初预算为130万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的28.58%。主要用于政务大厅窗口运行经费及现场勘验经费支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市政务服务中心2023年度国有资本经营预算支出     万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市政务服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.14万元，年初预算为1.18万元，完成年初预算的11.86%，比上年减少0.19万元，主要原因是来访次数及人员减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，2023年，桂林市政务服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.14万元，完成年初预算的11.86%，比上年减少0.19万元，原因是来访次数及人员减少。国内公务接待批次2次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度3个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金139.66万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我中心按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共3个，涉及财政资金139.66万元，占单位项目支出总额的100%。其中一般公共预算支出项目1个，政府性基金预算项目2个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，3个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，占项目总数比例100%。0个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等，0个项目得分低于80分，自评等级评定为三等。

    2.部分重点项目绩效自评情况。

政务大厅窗口运行经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.87分，评级为一等，项目执行数为46.4万元。项目绩效目标完成情况：2023年政务大厅窗口运行经费项目绩效指标完成情况较好，大厅增设经营主体反映问题窗口、“办不成事”反映窗口，共接收“办不成事”反映事项8项，经过努力均帮助群众解决了问题；深化“帮办代办”服务，成立“帮办代办”小组共为企业群众帮办、代办业务469件；无差别全科受理窗口完成咨询导办27075人次，收件25061件，流转52849件，出件24477件；电话总回访数9061，有效回访数6732。市政务服务大厅共收到群众表扬信件160封，锦旗29面，项目群众满意度达94.7%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。