目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于印发《桂林市 12345 政务服务便民热线中心职能配置和人员编制规定》的通知》（市编〔2023〕20号）文件，本中心主要职责：

（一）负责 12345 政务服务便民热线平台的建设、升级、改造以及日常运行管理。

（二）负责受理、答复、转派、催办、回访、调度跨部门、跨层级的诉求。

（三）协助主管部门对承办单位实施日常考核，对 12345 热线运营团队进行业务指导和绩效考核。负责对承办工单进行督办。  

（四）负责知识库维护、大数据管理和分析应用，收集和分析群众反映的难点热点问题。

（五）负责定期组织培训。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市12345政务服务便民热线中心，隶属于桂林市行政审批局，为正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。内设3个班组：综合办、综合业务组一、综合业务组二。本单位预算单位代码135004。

第二部分：桂林市12345政务服务便民热线中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我单位总收入203.67万元，总支出203.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少46.71万元，下降18.66%，主要原因是落实过紧日子的标准，压减了部分项目预算。总支出较上年减少46.71万元，下降18.66%，主要原因跟总收入相同。

二、部门收入总体情况说明

我单位总收入203.67万元，较上年减少46.71万元，下降18.66％。其中：（1）一般公共预算收入123.98万元，同比减少19.7万元，下降13.71％。（2）政府性基金预算收入79.69万元，同比减少27.01万元，下降25.31％。

收入预算总体减少主要原因是落实过紧日子的标准，压减了部分项目预算。

三、部门支出总体情况说明

我单位总支出203.67万元，较上年减少46.71万元，下降18.66％。主要原因是落实过紧日子的标准，压减了部分项目预算。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

一般公共服务支出84.57万元，占支出预算41.52%，较上年减少16.82万元，下降16.59%；

社会保障和就业支出20.5万元，占支出预算10.07%，较上年增加0.28万元，增长1.38%；

卫生健康支出10.45万元，占支出预算5.13%，较上年减少1.51万元，下降12.63%；

城乡社区支出79.69万元，占支出预算39.13%，较上年减少27.01万元，下降25.31%；

住房保障支出8.47万元，占支出预算4.16%，较上年减少1.64万元，下降16.22%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算122.82万元，占支出总预算60.3％，较上年减少19.58万元，下降13.75％。其中：工资福利支出107.55万元，占基本支出预算87.57％，较上年减少21万元，下降16.34％。商品和服务支出12.46万元，占基本支出预算10.14％，较上年减少1.39万元，下降10.04％。基本支出下降的主要原因新增退休人员和新入职人员，存在人员流动，故下降。

2、项目支出预算80.86万元，占支出总预算39.7％，较上年减少27.12万元，下降25.12％。其中：工资福利支出1.16万元，占项目支出预算的1.43%；商品和服务支出79.69万元，占项目支出预算的98.55%。项目支出预算减少的原因是落实过紧日子的标准，压减了部分项目预算。

（1）工资福利支出1.16万元。

残疾人保障金专项经费1.16万元，较上年减少0.12万元，降低9.38%。

（2）商品和服务支出79.69万元。

①通讯资源使用费74.48万元。

通讯资源使用费项目74.48万元，较上年减少4.64万元，降低5.86%，减少的主要原因是减少了电路服务费。

②政府热线日常运行经费3.35万元。

政府热线日常运行经费3.35万元，较上年减少10.39万元，降低75.62%。

③办公设备及办公家具购置1.86万元。

办公设备及办公家具购置1.86万元，较上年增加1.86万元，增长100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入203.67万元，总支出203.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少46.71万元，下降18.66%，主要原因是落实过紧日子的标准，压减了部分项目预算。财政总支出较上年减少46.71万元，下降18.66%，主要的原因跟总收入相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

我单位一般公共预算拨款支出123.98万元，较上年减少19.7万元，下降13.71％。

①按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、一般公共服务支出类科目84.57万元，占支出预算41.52%，较上年减少16.82万元，下降16.59%；

2、社会保障和就业支出类科目20.5万元，占支出预算10.07%，较上年增加0.28万元，增长1.38%；

3、卫生健康支出类科目10.45万元，占支出预算5.13%，较上年减少1.51万元，下降12.63%；

4、住房保障支出类科目8.47万元，占支出预算4.16%，较上年减少1.64万元，下降16.22%。

②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算122.82万元，较上年减少19.58万元，下降13.75%，其中：工资福利支出107.55万元，占基本支出预算的87.57%；商品和服务支出12.46万元，占基本支出预算的10.14%；对个人和家庭的补助支出2.81，占基本支出预算的2.29%。基本支出减少的主要原因是新增退休、入职人员，人员流动产生预算减少。

2、项目支出预算1.16万元，较上年减少0.12万元，下降9.38%，其中：工资福利支出1.16万元，占项目支出预算的100%；项目支出预算减少的原因是人员流动导致的变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出122.82万元，其中：人员经费110.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、残保金。

公用经费12.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.92万元，同口径比2023年减少0.55万元，下降22.27%，具体如下：

1、因公出国（境）费2024年预算安排0万元；

2、公务接待费2024年预算安排0.11万元，较上年减少0.04万元，下降26.67%；

3、公务用车购置及运行费2024年预算安排1.56万元，比上年减少0.39万元，下降20%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元；公务用车运行维护费2024年预算安排1.56万元，较上年减少0.39万元，下降20%；

4、会议费2024年预算安排0.11万元，较上年减少0.05万元，下降31.25%； 

5、培训费2024年预算安排0.14万元，较上年减少0.07万元，下降33.33%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出79.69万元，较上年减少27.01万元，下降25.31%。主要原因是继续落实过紧日子要求，非必要不支出，大力压减支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年运行经费总预算92.15万元，较上年减少28.4万元，下降23.56%。

按支出经济分类科目分类：办公费0.65万元，印刷费0.14万元，邮电费0.27万元，差旅费2.57万元，维修（护）费0.14万元，会议费0.11万元，培训费0.14万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.94万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费1.56万元，其他交通费用2.05万元，其他商品和服务支出83.31万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购总预算76.34万元，均为政府性基金预算拨款，较上年减少3.98万元，下降4.96%。其中：服务类采购74.48万元，为集中采购，占政府采购总预算的97.56%；货物类采购1.86万元，占政府采购总预算的2.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位资产总额为128.73万元，较上年减少10.44万元，减少7.5%；流动资产93.31万元，较上年减少0.06%，占资产总额72.49%。其中货币资金均为银行存款，共0.196万元；非货币资金93.11万元，主要是其他应收款。非流动资产35.42万元，占总资产的27.51%。其中固定资产原值155.94万元，累计折旧120.62万元，净值为35.32万元；无形资产原值1.7万元，累计摊销1.6万元，净值0.095万元。我单位共有车辆1辆，为2011年6月份购买的江铃宝典皮卡车(JX1020PSD3)(车牌号：桂CSZ110；排量：2.0；定编证号：桂C0-09045)，本车为巡查、应急用皮卡车，为政府集中采购。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称通讯资源使用费，预算资金74.48万元，2024年度绩效目标为：一是我市使用数字广西集团有限公司为全区统一建设的12345热线系统，实现与自治区12345热线数据对接，节约建设经费和时间,保障系统正常运行；二是为确保我市热线归并后服务水平不降低、业务有序办理。设2条数量指标：数量指标1.购买短信包；数量指标2.电路通讯服务；设2条质量指标：质量指标1.跨市长途100M专线使用率；质量指标2.12345热线系统使用率；设2条时效指标：时效指标1.按时完成率；时效指标2.跨市长途100M专线完成时间；设1条成本指标：通讯资源总成本；设1条社会效益指标：热线业务办理能力；设1条可持续影响指标：热线服务水平；设1条满意度指标：社会公众满意度。

（五）工程类项目支出预算评审

我单位2024年无工程类项目支出预算。

（六）政府购买服务项目

我单位2024年无政府购买服务项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：桂林市12345政务服务便民热线中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、桂林市本级项目绩效目标公开表（表13）

上述报表详见附件。

附件. 桂林市12345政务服务便民热线中心部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls