目  录

第一部分  部门概况

第二部分  2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算报表

  第一部分：部门概况

一、主要职能职责

根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于印发桂林市政务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（市编〔2020〕21号）文件精神，桂林市政务服务中心主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区和桂林市行政审批、政务服务相关法律法规和政策规定，为办事群众提供办事指引和相关咨询服务。

（二）负责协助做好行政审批、公共服务事项的受理、审核、结果送达等相关技术性、事务性辅助工作；负责相关现场勘验和专家评审等技术性、事务性工作。

（三）负责政务服务中心日常运转的具体事务工作。负责政务服务信息系统的建设、运行维护和业务培训等相关技术性、事务性工作。

（四）负责受理办事群众对政务服务中心窗口行政审批、公共服务等工作有关投诉。负责对进驻政务服务中心窗口工作人员培训、考勤考核等相关工作。

（五）负责行政审批事项办结后的档案整理、保存、利用等相关工作。

    二、机构设置情况

    桂林市政务服务中心是市行政审批局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。桂林市政务服务中心设下列8个内设机构：

（一）办公室。负责单位日常运转工作。承担文电、会务、宣传、保密、档案、信访、场地管理及后勤保障工作；负责单位党群、干部人事、机构编制、教育培训、社会保障和离退休人员等工作；负责财务、资产管理等工作。

（二）运行维护科。负责政务服务信息系统的建设、运行维护和业务培训等相关技术性、事务性工作。

（三）综合一科。负责协助主管部门对行政审批所涉及的现场勘验和专家评审等特殊环节的相关技术性、事务性工作。

（四）综合二科。负责协助主管部门市场服务、投资项目、建设项目等科室做好行政审批、公共服务事项的受理、审核、结果送达等相关技术性、事务性工作。

（五）综合三科。负责协助主管部门社会事务、环保城管、教育卫生、旅游文体、交通运输、涉农事务等科室做好行政审批、公共服务事项的受理、审核、结果送达等相关技术性、事务性工作。

（六）投诉受理科。负责受理办事群众对政务服务中心窗口行政审批、公共服务等工作有关投诉。落实中心日常管理巡查、抽查制度。

（七）改革服务科。负责对进驻政务服务中心窗口工作人员培训、考勤考核等相关工作。负责重大项目审批服务流程跟踪及协调工作；协助做好《桂林市人民政府公报》相关工作。

（八）档案科。负责行政审批、公共服务事项办结后的档案整理、保存、利用等相关工作。

    三、编制现状及人员构成

桂林市政务服务中心人员编制62名，目前实有在职在编人员56名，另有编外聘用人员96人，共有职员152人。

    四、年度主要工作任务

桂林市政务服务中心主要工作任务是推进政务服务标准化、规范化、便利化，建设集行政审批辅助、便民服务、效能监察等功能于一体的综合服务平台，推行当场办结、一次办结、限时办结等制度。深化“互联网+政务服务”，着力打造“不见面审批”，为市场主体提供规范、便利、高效的政务服务。协助做好行政审批、公共服务事项的受理、审核、结果送达等相关技术性、事务性辅助工作；负责相关现场勘验和专家评审等技术性、事务性工作。

第二部分：桂林市政务服务中心2024年部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    我部门总收入1604.99万元，总支出1604.99万元。总收入较上年减少72.81万元，下降4.34%。主要原因是2024年较上一年减少6名事业编人员。总支出较上年减少72.81万元，下降4.34%。主要原因与收入减少的主要原因相同。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1604.99万元，较上年减少72.81万元，下降4.34%。其中，一般公共预算收入1496.99万元，占总预算93.27%，同比减少50.81万元，减少3.28%，政府性基金收入108万元，占总预算6.73%，同比减少22万元，减少16.92%。主要原因是2024年较上一年减少6名事业编人员及严控一般性支出，继续落实过紧日子要求，大力压减项目支出。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1604.99万元。总支出较上年减少72.81万元，下降4.34%。其中，一般公共预算支出1496.99万元，占总预算93.27%，同比减少50.81万元，减少3.28%；政府性基金收入108万元，占总预算6.73%，同比减少22万元，减少16.92%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

   （一）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出1196.44万元，占支出预算74.55%；

2.社会保障和就业支出148.88万元，占支出预算9.28%；

3.卫生健康支出82.2万元，占支出预算5.12%；

    4.城乡社区支出108万元，占支出预算6.73%；

5.住房保障支出69.46万元，占支出预算4.33%。

   （二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1487.04万元，占支出总预算92.65%。同比减少51.1万元，减少3.32%。其中：工资福利支出预算1418.1万元，占基本支出预算95.36%；商品和服务支出预算68.93万元，占基本支出预算的4.64%。减少的主要原因：2024年较上一年减少6名事业编人员，相应的工资福利和商品服务支出的减少。

2.项目支出预算117.95万元，占支出总预算7.35%，同比减少21.71万元，减少15.54%。其中：工资福利支出9.95万元，占项目支出预算8.44%，商品和服务支出108万元，占项目支出预算91.56%。2024年项目支出预算明细如下：残疾人保障基金9.95万元、政务大厅窗口运行经费100万元、现场勘验经费8万元。减少的主要原因：严控一般性支出。继续落实过紧日子要求，大力压减项目支出。

    四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入预算1604.99万元，同比减少72.81万元，下降4.34%。其中，一般公共预算收入1496.99万元，政府性基金收入108万元。

财政拨款收入预算减少主要原因：是2024年减少事业编人员6人及严控一般性支出，继续落实过紧日子要求，大力压减项目支出。

财政拨款总支出预算1604.99万元，较上年减少72.81万元，下降4.34%。其中，一般公共预算支出1496.99万元，政府性基金支出108万元。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

    五、一般公共预算支出情况说明

   （一）总体情况说明

2024年一般公共预算总支出预算1496.99万元，中心部门预算同比减少50.81万元，减少3.28%。

   （二）按支出功能分类科目划分

    1.一般公共服务支出1196.44万元，占支出预算79.92%；

    2.社会保障和就业支出148.88万元，占支出预算9.95%；

3.卫生健康支出82.2万元，占支出预算5.49%；

4.住房保障支出69.46万元，占支出预算4.64%。

  （三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

 1.基本支出预算1487.04万元，占支出总预算99.34%。同比减少51.1万元，下降3.32%。其中：工资福利支出预算1418.1万元，占基本支出预算95.36%；商品和服务支出预算68.93万元，占基本支出预算的4.64%。

2.项目支出预算9.95万元，占支出总预算0.66%，同比增加0.29万元，增加3%。其中：工资福利支出9.95万元，占项目支出预算100%。2024年项目支出预算明细如下：残疾人保障基金9.95万元。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1487.04万元，较上年减少3.32%，主要原因是2024年减少事业编人员6人。其中：人员经费1418.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.93万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.85万元，同口径比2023年减少0.33万元，下降27.97%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.85万元，比上年减少0.33万元，下降27.97%，减少的主要原因是2024年桂林市政务服务中心减少6名在职在编人员。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    八、政府性基金预算支出情况说明

（一）总体情况说明

我部门政府性基金预算支出共108万元，同比减少22万元，下降16.92%。主要原因是严控一般性支出，继续落实过紧日子要求，大力压减项目支出。

（二）按支出功能分类科目划分

     1.城乡社区支出108万元，占支出预算100%。

    九、国有资本经营预算情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年商品和服务支出总预算176.93万元，同比减少29.76万元，减少率14.4%。其中：办公费5.21万元、印刷费1.15万元、邮电费2.2万元、差旅费20.53万元、维修（护）费1.15万元、会议费0.89万元、培训费1.15万元、公务接待费0.85万元、工会经费7.77万元、福利费1.18万元、其他交通费用1万元、其他商品服务支出133.85万元。由于根据桂林市财政局文件精神，本着把过紧日子作为长期坚持的基本方针，优化支出结构，压缩开支。

   （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。货物类采购主要为纸及纸板。

   （三）国有资产占用情况说明

截至 2023年 12月31日，我单位资产总额 561.85万元，同比减少19.6万元，较上年下降3.37%。

其中，流动资产489.01万元，较上年减少2.62万元，占资产总额 87.04%，其中：货币资金均为银行存款0.05万元，主要为人员四险两金往来款；非货币资金488.95万元，主要是应收账款和其他应收款。

非流动资产72.84万元，较上年减少16.99万元，占资产总额 12.96%。其中：固定资产原值122.48，累计折旧50.1万元，净值为72.38万元；无形资产原值0.68万元，累计摊销0.23万元，净值0.45万元（为计算机软件）。减少原因是固定资产及无形资产逐年计提折旧，因此固定资产及无形资产净值减少。

本单位无单位价值200万元以上大型设备。

   （四）重点项目预算绩效目标情况说明

    本部门2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：重点项目绩效目标2个，涉及政府性基金预算拨款108万元，分别为桂林市政务服务中心“政务大厅窗口运行经费项目”、“现场勘验经费项目”

1、市政务服务中心 “政务大厅窗口运行经费项目”，为经常性项目，预算项目资金100万元。

   （1）项目立项的依据：根据《广西壮族自治区优化营商环境条例》、《广西壮族自治区政务服务监督管理办公室关于加强政务服务大厅规范管理和作风建设的通知》（桂政管办发〔2019〕2号）、《2019年市直机关事业单位编外聘用人员申报计划初审会议纪要》（2019年7月23日）、《中共桂林市委员会机构编制委员会关于印发《桂林市政务服务

中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（市编〔2020〕21号）等文件要求。

   （2）实施进度计划：按预算计划支付政务大厅运行所需的各项开支。

 （3）绩效目标：该项目资金用于市政务服务中心窗口的运行服务工作，保证中心正常运行，满足企业、群众办事的需求，提高窗口服务质量和效率。

2024年度绩效目标为：加强服务管理，确保102个办事窗口正常运行；做好行政审批、公共服务事项的受理、审核、结果送达等相关技术性、事务性辅助工作；开展提高窗口服务意识的培训、管理、考核考评工作，创造高效的营商环境。

设4条数量指标：数量指标1项目覆盖率，数量指标2服务窗口、标兵的评选，数量指标3政务服务技能培训，数量指标4大厅设备日常维修年均次数。

设3条质量指标：质量指标1支付足额率，质量指标2政务大厅场地后勤保障率，质量指标3经费支出合规性。

设2条时效指标：时效指标1支付及时率，时效指标2经费支出时效性。

设2条成本指标：成本指标1预算资金到位率，成本指标2项目总成本。

设1条经济效益指标：政策知晓度。

设1条社会效益指标：对政务服务大厅环境的改善或提升程度。

设1条满意度指标：社会公众满意度。

2、市政务服务中心 “现场勘验经费项目”，为经常性项目，预算项目资金8万元。

   （1）项目立项依据：根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于印发<桂林市政务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》中“（二）负责协助做好行政审批、公共服务事项的受理、审核、结果送达等相关技术性、事务性辅助工作；负责相关现场勘验和专家评审等技术性、事务性工作。”（市编〔2020〕21号）等文件要求。

（2）实施进度计划：按月支付政务中心现场勘验人员的差旅费开支。

（3）绩效目标：负责协助做好行政审批、公共服务事项的现场勘验和专家评审等技术性、事务性工作、满足企事业、群众办事的需要，提高审批事项的质量和效率，保障各申请人合法权益。

2024年度绩效目标：通过下各乡县的现场勘验，有效确保行政许可审批项目的审批信息真实性，保障各申请人合法权益。

    设1条数量指标：现场勘验数量。

    设2条质量指标：质量指标1现场勘验差旅费支出合规性，质量指标2现场勘验差旅费支出报销流程合规性。

  设1条时效指标：现场勘验差旅费支付及时率。

  设3条成本指标：成本指标1现场勘验差旅费标准，成本指标2预算资金到位率，成本指标3现场勘验经费总成本。

  设1条经济效益指标：政策知晓度。

     设1条社会效益指标：对现场勘验水平的改善或提升程度。

     设1条满意度指标：现场勘验对象满意度。

第三部分 ：名词解释

按支出功能分类项级科目结合本部门及所属单位工作实际进行解释说明。支出科目参照《2022年政府收支分类科目说明》。（可参考上级部门及单位相关解释。避免盲目生搬照抄和过度解释，即对预算公开全文中均无使用的名词进行解释。）

一、一般公共预算，指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

三、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。比如由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出。

四、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。比如由单位缴纳的城职医疗、公务员医疗补助、工伤保险。

五、住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。比如由单位缴纳的住房公积金。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    第四部分：桂林市政务服务中心2024年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表（表1）

  二、部门收入总体情况表（表2）

  三、部门支出总体情况表（表3）

  四、财政拨款收支总体情况表（表4）

  五、一般公共预算支出情况表（表5）

  六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

  八、政府性基金预算支出情况表（表8）

  九、国有资本经营预算支出表（表9）

  十、政府采购预算表（表10）

  十一、部门预算支出经济分类表（表11）

  十二、政府预算支出经济分类表（表12）

     十三、绩效目标公开表（表13）

上述报表详见附件。

附：2024年桂林市政务服务中心部门预算公开表.xls