目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责市本级政务服务市本级政务服务平台和公共资源交易平台的场所管理；负责本级政务服务和公共资源交易平台建设。组织开展进入桂林市公共资源交易平台的公共资源交易项目的交易环节的具体实施工作；参与对进场交易的公民、法人及其他组织的信用评价工作；协助建设和管理公共资源交易综合评审专家库；协助建立和完善公共资源交易信用评价体系；负责进场交易项目的档案管理及数据统计、分析和研究；承担市本级公共资源交易其他相关的技术性和事务性工作。

二、机构设置情况

桂林市公共资源交易中心为桂林市人民政府直属的公益一类全额拨款事业单位，由桂林市行政审批局代管，内设5个科室：办公室、交易一科、交易二科、交易三科、信息科。各科室职责如下：

办公室：负责文秘、保密、会务、档案、人事、劳资、后勤服务等工作；负责公共资源交易押金、保证金的收取和退还以及中心的财务工作；负责中心内部综合管理和业务运行协调等相关工作。

交易一科：组织开展市本级国有投资的建设工程项目招标投标的具体实施工作，负责相关档案整理、归档和信用档案记录、数据统计工作，负责其他相关技术性和事务性工作；向相关行政监督部门报告发现的违法违纪行为并提供查处依据。

交易二科：组织开展国有土地和相关矿业权（探矿权、采矿权）交易的招标、拍卖、挂牌，负责国有和集体林业产权交易的拍卖、招标及其他相关产权交易的具体实施工作，负责相关档案整理、归档和信用档案记录、数据统计工作，负责其他相关技术性和事务性工作；向相关行政监督部门报告发现的违法违纪行为并提供查处依据。

交易三科：负责执行市本级纳入政府集中采购目录的政府采购项目的采购计划；根据采购人的委托，承担未纳入政府集中采购目录的政府采购项目的采购代理；负责相关档案整理、归档和信用档案记录、数据统计工作，负责其他相关技术性和事务性工作；向相关行政监督部门报告发现的违法违纪行为并提供查处依据。

信息科：负责公共资源交易平台的信息化建设和信息系统的运行、维护工作；负责评审专家、信用评价、中介机构等数据库的建设和运行维护；负责信息发布和业务信息、数据的统计汇总和报送工作，负责相关档案整理、归档和其他相关技术性、事务性工作。 

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我单位总收入788.13万元，总支出788.13万元。总收入较上年减少9.67万元，同比下降1.21%，主要原因是继续落实财政过紧日子要求，非必要不支出，减少财政拨款。总支出较上年减少9.67万元，同比下降1.21%，主要原因与收入减少的主要原因相同。

二、部门收入总体情况说明

我单位总收入788.13万元，较上年减少9.67万元，同比下降1.21%。其中：一般公共预算收入598.39万元，占总预算75.93%，同比减少9.28万元，下降1.53%；政府性基金预算收入189.74万元，占总预算24.07%，同比减少0.39万元，下降0.21％。

收入预算总体减少主要原因：继续落实财政过紧日子要求，非必要不支出，减少财政拨款。

三、部门支出总体情况说明

我单位总支出788.13万元，较上年减少9.67万元，同比下降1.21%。其中，一般公共预算支出598.39万元，占总预算75.93%，同比减少9.28万元，下降1.53%；政府性基金预算支出189.74万元，占总预算24.07%，同比减少0.39万元，下降0.21％。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入788.13万元，总支出788.13万元。财政拨款总收入较上年减少9.67万元，同比下降1.21%，主要原因是继续落实财政过紧日子要求，非必要不支出，减少财政拨款。财政拨款总支出较上年减少9.67万元，同比下降1.21%，主要原因与财政拨款收入减少的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共598.39万元，较上年减少9.28万元，下降1.53%，主要原因是编外聘用人员经费减少。具体情况为：

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出434.65万元，占一般公共预算支出72.64%，较上年减少25.41万元，下降5.52%。

社会保障和就业支出80.48万元，占一般公共预算支出13.45%，较上年增加7.81万元，增长10.75%。

卫生健康支出45.12万元，占一般公共预算支出7.54%，较上年增加4.51万元，增长11.11%。

住房保障支出38.13万元，占一般公共预算支出6.37%，较上年增加3.81万元，增长11.1%。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算594.17万元，占一般公共预算支出99.29%，较上年减少9.47万元，下降1.57%。其中：

人员经费预算555.68万元，占基本支出预算93.52%，较上年减少12.76万元，下降2.24%。其中：工资福利支出预算555.68万元，占基本支出预算93.52%，较上年减少12.76万元，下降2.24%；对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，与上年持平。

公用经费预算38.49万元，占基本支出6.48%，较上年增加3.28万元，增长9.32%。

支出减少原因：编外聘用人员经费减少。

2、项目支出预算

项目支出预算4.22万元，占一般公共预算支出0.71%，较上年增加0.19万元，增长4.71%。其中工资福利支出预算4.22万元，占一般公共预算项目支出预算100%，较上年增加0.19万元，增长4.71%。

支出增加原因：残疾人就业保障金计算基数有所提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共594.17万元，较上年减少9.47万元，下降1.57%，主要原因是编外聘用人员经费减少。其中：

人员经费555.68万元，主要包括：基本工资125.27万元、津贴补贴6.38万元、绩效工资192.49万元、基本养老保险缴费50.84万元、职业年金缴费25.42万元、基本医疗保险缴费28.6万元、公务员医疗补助缴费15.89万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金38.13万元、其他工资福利支出70.43万元。

公用经费38.49万元，主要包括：办公费2.98万元、印刷费0.66万元、邮电费1.25万元、差旅费11.73万元、维修（护）费0.66万元、会议费0.51万元、培训费0.66万元、公务接待费0.49万元、工会经费4.18万元、福利费0.67万元、其他商品和服务支出14.71万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.49万元，同口径比2023年减少0.06万元，下降10.91%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.49万元，比上年减少0.06万元，下降10.91%，减少的主要原因是根据财政要求压减费用。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共189.74万元，较上年减少0.39万元，下降0.21％，主要原因是继续落实过紧日子要求，非必要不支出，压减一般性支出。

按支出功能分类科目划分，共分为一款，其中：

城乡社区支出科目189.74万元，占政府性基金预算支出总预算100％，同比减少0.39万元，下降0.21％。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费总预算228.23万元，占总支出28.96%，较上年增加2.89万元，增长1.28%。其中，基本支出38.49万元，占事业单位相关运行经费的16.86%，较上年增加3.28万元，增长9.32%，主要原因是在职在编人员相比上年增加三人，公用经费定额费用增加；项目支出189.74万元，占事业单位相关运行经费的83.14%，较上年减少0.39万元，下降0.21%，主要原因是为了贯彻落实过紧日子要求，继续严控一般性支出，非必要不支出。

按经济科目分类：办公费2.98万元；印刷费0.66万元；邮电费1.25万元；差旅费11.73万元；维修（护）费0.66万元；会议费0.51万元；培训费0.66万元；公务接待费0.49万元；工会经费4.18万元；福利费0.67万元；其他商品和服务支出204.45万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额11.4万元，同比减少7.5万元，下降39.68％，主要原因是本年度取消评标室电脑采购。其资金来源全部为政府性基金预算。其中：货物类采购6.9万元，占政府采购预算60.53％；工程类采购0万元，占政府采购预算0％；服务类采购4.5万元，占政府采购预算39.47％。采购限额标准以上，200万以下的货物和服务采购项目、400万以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算0万元，面向中小企业预留金额0万元；超过200万的货物和服务采购项目、超过400万的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

本单位占用国有资产2471.82万元，较上年减少2981.77万元，下降54.68%，主要原因是银行存款减少较多，主要是投标保证金账户影响，其中土地保证金上年余额4345万元，本年余额1733万元，减少2622万元。其中：流动资产2160.46万元，较上年减少2893.17万元，下降57.25%，占资产总额87.4%。其中货币资金均为银行存款，共1734万元，主要是投标保证金；非货币资金426.45万元，主要是其他应收款。非流动资产311.36万元，占总资产的12.6%。其中固定资产原值1130.97万元，累计折旧886.07万元，净值为244.9万元；无形资产原值219.22万元，累计摊销152.76万元，净值66.46万元（均为计算机软件）。

固定资产构成情况：土地、房屋及构筑物0万元；设备101.34万元，占41.38%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；家具、用具143.56万元，占58.62%。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：公共资源交易运行经费。

预算资金：189.74万元。

2024年度绩效目标：持续推进住建、交通、水利、土地整治、高标准农田建设、政府集中采购等全类型项目以及国有建设用地使用权交易全流程电子化招标投标服务和见证，电子化率达80%以上。落实不见面评标席位管控系统建设，致力于打造“交易全流程电子化+评标席位化”的新模式，对交易评标场地进行智能化管控，通过系统随机分配专家评委评标工位，从空间隔绝同一项目的评标专家相邻，真正做到评委“不见面”独立评审，最大程度地封堵风险漏洞。

设3条数量指标：数量指标1. 市本级政府集中采购项目数量≥80个，数量指标2. 市本级国有土地招拍挂出让数量≥15宗，数量指标3. 不见面评标席位管控系统建设数量=1套；设3条质量指标：质量指标1. 政府集中采购资金节约率≥3%，质量指标2. 市本级国有土地招拍挂出让成交率≥65%，质量指标3. 不见面评标席位管控系统验收情况定性验收合格；设2条时效指标：时效指标1. 市本级国有土地出让成交确认及时性≤3个工作日，时效指标2. 不见面评标席位管控系统建设完成时间定性2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1. 公共资源交易运行费用≤189.74万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 对保障进场项目招投标工作正常开展的影响度定性影响较高；设1条满意度指标：满意度指标1. 交易主体满意度≥99%。 

第三部分 名词解释

一、一般公共预算，指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

四、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。比如由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出。

五、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。比如由单位缴纳的城职医疗、公务员医疗补助、工伤保险。

六、住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。比如由单位缴纳的住房公积金。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第四部分  2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件. 桂林市公共资源交易中心部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls