桂林市政务服务中心2023年部门预算说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分  专业名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、重点项目支出绩效目标申报表（表13）

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于印发桂林市政务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（市编〔2020〕21号）文件精神，桂林市政务服务中心主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区和桂林市行政审批、政务服务相关法律法规和政策规定，为办事群众提供办事指引和相关咨询服务。

（二）负责协助做好行政审批、公共服务事项的受理、审核、结果送达等相关技术性、事务性辅助工作；负责相关现场勘验和专家评审等技术性、事务性工作。

（三）负责政务服务中心日常运转的具体事务工作。负责政务服务信息系统的建设、运行维护和业务培训等相关技术性、事务性工作。

（四）负责受理办事群众对政务服务中心窗口行政审批、公共服务等工作有关投诉。负责对进驻政务服务中心窗口工作人员培训、考勤考核等相关工作。

（五）负责行政审批事项办结后的档案整理、保存、利用等相关工作。

    二、机构设置情况

    桂林市政务服务中心是市行政审批局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。桂林市政务服务中心设下列8个内设机构：

（一）办公室。负责单位日常运转工作。承担文电、会务、宣传、保密、档案、信访、场地管理及后勤保障工作；负责单位党群、干部人事、机构编制、教育培训、社会保障和离退休人员等工作；负责财务、资产管理等工作。

（二）运行维护科。负责政务服务信息系统的建设、运行维护和业务培训等相关技术性、事务性工作。

（三）综合一科。负责协助主管部门对行政审批所涉及的现场勘验和专家评审等特殊环节的相关技术性、事务性工作。

（四）综合二科。负责协助主管部门市场服务、投资项目、建设项目等科室做好行政审批、公共服务事项的受理、审核、结果送达等相关技术性、事务性工作。

（五）综合三科。负责协助主管部门社会事务、环保城管、教育卫生、旅游文体、交通运输、涉农事务等科室做好行政审批、公共服务事项的受理、审核、结果送达等相关技术性、事务性工作。

（六）投诉受理科。负责受理办事群众对政务服务中心窗口行政审批、公共服务等工作有关投诉。落实中心日常管理巡查、抽查制度。

（七）改革服务科。负责对进驻政务服务中心窗口工作人员培训、考勤考核等相关工作。负责重大项目审批服务流程跟踪及协调工作；协助做好《桂林市人民政府公报》相关工作。

（八）档案科。负责行政审批、公共服务事项办结后的档案整理、保存、利用等相关工作。

    三、编制现状及人员构成

桂林市政务服务中心人员编制62名，目前实有在职在编人员62名，另有编外聘用人员96人，共有职员158人。

    四、年度主要工作任务

桂林市政务服务中心主要工作任务是推进政务服务标准化、规范化、便利化，建设集行政审批辅助、便民服务、效能监察等功能于一体的综合服务平台，推行当场办结、一次办结、限时办结等制度。深化“互联网+政务服务”，着力打造“不见面审批”，为市场主体提供规范、便利、高效的政务服务。协助做好行政审批、公共服务事项的受理、审核、结果送达等相关技术性、事务性辅助工作；负责相关现场勘验和专家评审等技术性、事务性工作。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

    2023年收支总预算1677.8万元，同比增加85.49万元，增长5.37%。其中，收入包括：一般公共预算收入、政府基金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算总体说明

2023年收入预算1677.8万元，同比增加85.49万元，增长5.37%。其中，一般公共预算收入1547.8万元，占总预算92.25%，同比减少44.51万元，减少2.8%，政府性基金收入130万元，占总预算7.75%，同比增加130万元，增长100%。收入预算总体增加主要原因：2023年新增3名事业编人员并根据相关规定提高了在职人员基本工资标准。

三、支出预算总体说明

2023年支出预算1677.8万元，同比增加85.49万元，增长5.37%。其中，一般公共预算支出1547.8万元，占总预算92.25%，同比减少44.51万元，减少2.8%；政府性基金收入130万元，占总预算7.75%，同比增加130万元，增长100%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

   （一）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出1232.55万元，占支出预算73.46%；

2.社会保障和就业支出150.72万元，占支出预算8.98%；

3.卫生健康支出89.18万元，占支出预算5.32%；

    4.城乡社区支出130万元，占支出预算7.75%；

5.住房保障支出75.36万元，占支出预算4.49%。

   （二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1538.14万元，占支出总预算91.68%。同比增加145.98万元，增长10.49%。其中：工资福利支出预算1461.45万元，占基本支出预算95.01%；商品和服务支出预算76.69万元，占基本支出预算的4.99%。增加的主要原因：新增3名事业编人员，相应的工资福利和商品服务支出的增加。

2.项目支出预算139.66万元，占支出总预算8.32%，同比减少60.49万元，减少30.22%。其中：工资福利支出9.66万元，占项目支出预算6.92%，商品和服务支出130万元，占项目支出预算93.08%。2023年项目支出预算明细如下：残疾人保障基金9.66万元、政务大厅窗口运行经费120万元、现场勘验经费10万元。减少的主要原因：严控一般性支出。继续落实过紧日子要求，大力压减项目支出。

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收入预算1677.8万元，同比增加85.49万元，增长5.37%。其中，一般公共预算收入1547.8万元，政府性基金收入130万元。

财政拨款收入预算增加主要原因：将财政拨款收入中非刚性项目支出财政拨款收入全部调整到政府性基金收入，减少一般公共预算收入；增加原因是2023年新增人员3人、人员晋级晋档，工资福利增加。

财政拨款支出情况说明1677.8万元，同比增加85.49万元，增长5.37%。其中，一般公共预算收入1547.8万元，政府性基金收入130万元。支出增加的主要原因与收入增加主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算总支出预算1547.8万元，中心部门预算同比减少44.51万元，减少2.8%。

（二）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出1232.55万元，占支出预算79.63%；

2.社会保障和就业支出150.72万元，占支出预算9.74%；

3.卫生健康支出89.18万元，占支出预算5.76%；

4.住房保障支出75.36万元，占支出预算4.87%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算1538.14万元，占支出总预算99.38%。其中：工资福利支出预算1461.45万元，占基本支出预算95.01%；商品和服务支出预算76.69万元，占基本支出预算的4.99%。

2.项目支出预算9.66万元，占支出总预算0.62%，同比减少190.49万元，减少95.17%。其中：工资福利支出9.66万元，占项目支出预算100%。由于2023年按财政要求将政务大厅窗口运行经费、现场勘验经费转入政府性基金收入，项目支出预算大幅减少。2023年项目支出预算明细如下：残疾人保障基金9.66万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1538.14万元，其中：人员经费1461.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.69万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

    2023年桂林市政务服务中心一般公共预算“三公经费”、会议费、培训费预算总额4万元，其中：公务接待费1.18万元，与上年同比增加0.06万元，增加率5.36%；会议费1.24万元，与上年同比增加0.06万元，增加率5.1%；培训费1.59万元，与上年同比增加0.08万元，增加率5.3%。增加原因：2023年桂林市政务服务中心新增3名在职在编人员。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

2023年政府性基金收入130万元，同比增加130万元，增长100%。由于2023年按财政要求将政务大厅窗口运行经费、现场勘验经费转入政府性基金收入。

（二）按支出功能分类科目划分

1.城乡社区支出130万元，占支出预算100%。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年商品和服务支出总预算206.69万元，同比减少36.44万元，减少率14.99%。其中：办公费5.77万元、印刷费1.28万元、邮电费2.43万元、差旅费22.72万元、维修（护）费1.28万元、会议费1.24万元、培训费1.59万元、公务接待费1.18万元、工会经费8.34万元、福利费1.3万元、其他交通费用1万元、其他商品服务支出158.56万元。由于根据桂林市财政局文件精神，本着把过紧日子作为长期坚持的基本方针，优化支出结构，压缩开支。

（二）政府采购情况说明

我单位2023年部门预算无政府采购安排的支出。

（三）国有资产情况说明

截至2022年12月31日，我单位资产总额581.45万元，同比增加331.07万元，较上年增长132.23%。其中，流动资产491.63万元，占资产总额 84.55%；非流动资产89.82万元，其中：固定资产89.26万元，无形资产0.57万元。增加原因是原属桂林市行政审批局名下的桂林市政务服务大厅及办公区的固定资产于2022年8月份划转至本单位，共52.29万元。

本单位无单位价值200万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：重点项目绩效目标2个，涉及政府性基金预算拨款130万元，分别为桂林市政务服务中心“政务大厅窗口运行经费项目”、“现场勘验经费项目”。

1、市政务服务中心“政务大厅窗口运行经费项目”，为经常性项目，项目资金120万元。

（1）项目立项的依据：根据《广西壮族自治区优化营商环境条例》、《广西壮族自治区政务服务监督管理办公室关于加强政务服务大厅规范管理和作风建设的通知》（桂政管办发〔2019〕2号）、《2019年市直机关事业单位编外聘用人员申报计划初审会议纪要》（2019年7月23日）、《中共桂林市委员会机构编制委员会关于印发《桂林市政务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（市编〔2020〕21号）等文件要求。

（2）实施进度计划：按预算计划支付政务大厅运行所需的各项开支。

（3）绩效目标：该项目资金用于市政务服务中心窗口的运行服务工作，保证中心正常运行，满足企业、群众办事的需求，提高窗口服务质量和效率。

年度目标：加强服务管理，确保窗口正常运行；做好行政审批、公共服务事项的受理、审核、结果送达等相关技术性、事务性辅助工作；开展提高窗口服务意识的培训，创造高效的营商环境。

2、市政务服务中心 “现场勘验经费项目”，为经常性项目，项目资金10万元。

（1）项目立项依据：根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于印发<桂林市政务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》中“（二）负责协助做好行政审批、公共服务事项的受理、审核、结果送达等相关技术性、事务性辅助工作；负责相关现场勘验和专家评审等技术性、事务性工作。”（市编〔2020〕21号）等文件要求。

（2）实施进度计划：按月支付政务中心现场勘验人员的差旅费开支。

（3）绩效目标：负责协助做好行政审批、公共服务事项的现场勘验和专家评审等技术性、事务性工作、满足企事业、群众办事的需要，提高审批事项的质量和效率，保障各申请人合法权益。

年度目标：通过现场勘验，有效保存行政许可审批项目的审批信息真实性，保障各申请人合法权益。

（五）工程类项目支出预算评审

我单位2023年部门预算无工程类项目支出安排。

（六）政府购买服务项目

我单位2023年部门预算无政府购买支出安排。

第三部分 专业名词解释

按支出功能分类项级科目结合本部门及所属单位工作实际进行解释说明。支出科目参照《2022年政府收支分类科目说明》。（可参考上级部门及单位相关解释。避免盲目生搬照抄和过度解释，即对预算公开全文中均无使用的名词进行解释。）

一、一般公共预算，指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

三、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。比如由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出。

四、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。比如由单位缴纳的城职医疗、公务员医疗补助、工伤保险。

五、住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。比如由单位缴纳的住房公积金。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、重点项目支出绩效目标生报表（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市政务服务中心部门预算公开表.xls