桂林市12345政府热线服务中心

2023年部门预算说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、重要项目支出绩效目标申报表（表13）

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于桂林市12345政府热线服务中心职能配置和人员编制的批复》（市编〔2019〕81号）文件，本中心主要职责：负责12345政府热线相关受理、转办、跟办等工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市12345政府热线服务中心，隶属于桂林市行政审批局，为正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。内设4个班组：综合办、计财组、信息化考评组、勘验督查组。本单位预算单位代码135004。

三、编制现状及人员构成

12345政府热线服务中心核定财政全额拨款事业编制8名，设主任（正科级）1名，副主任（副科级）1名，目前实有在职在编人员8人。

四、年度主要工作任务

持续深化“放管服”改革，持续优化营商环境，进一步畅通政府与企业和群众互动渠道，实现“一号响应”服务企业和群众。进一步转变政府职能，创新政务服务管理方式、提高我市政务服务水平，进一步提高群众诉求处置率，打通服务群众的“最后一公里”。确保群众诉求得到及时、高质量的办理，有效提升人民群众的幸福感，提高话务服务水平，提高政务服务水平，使热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算250.38万元，同比减少386.33万元，下降60.68%。其中，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算250.38万元，同比减少386.33万元，下降60.68%。其中，一般公共预算收入143.68万元,占总预算57.38%，同比减少493.03万元，下降77.43%；政府性基金预算收入106.7万元，占总预算42.62%，同比增加106.7万元，增长100%。

收入预算总体减少主要原因一是转移了话务坐席服务外包费用项目至桂林市行政审批局，二是继续落实过紧日子的要求，压减了部分项目预算。

三、支出预算总体说明

2023年支出预算250.38万元，同比减少386.33万元，下降60.68%。其中，一般公共预算支出143.68万元,占总预算57.38%，同比减少493.03万元，下降77.43%；政府性基金预算支出106.7万元，占总预算42.62%，同比增加106.7万元，增长100%。

支出减少的主要原因与收入减少主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出101.39万元，占支出预算40.49%，同比减少494.31万元，下降82.98%；

2、社会保障和就业支出20.22万元，占支出预算8.08%，同比增加0.62万元，增长3.16%；

3、卫生健康支出11.96万元，占支出预算4.78%，同比增加0.36万元，增长3.1%；

4、城乡社区支出106.7万元，占支出预算42.61%，同比增加106.7万元，增长100%；

5、住房保障支出10.11万元，占支出预算4.04%，同比增加0.31万元，增长3.16%。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算142.4万元，占支出总预算的56.87%，同比增加3.93万元，增长2.84%，其中：工资福利支出128.55万元，占基本支出预算的90.27%；商品和服务支出13.85万元，占基本支出预算的9.73%。基本支出增长的主要原因是人员工资福利增加。

2、项目支出预算107.98万元，占支出总预算的43.13%，同比减少390.26万元，下降78.33%，其中：工资福利支出1.28万元，占项目支出预算的1.19%；商品和服务支出106.7万元，占项目支出预算的98.81%。项目支出预算减少的原因一是转移了话务坐席服务外包费用项目至桂林市行政审批局，二是继续落实过紧日子的要求，压减了部分项目预算。

（1）工资福利支出1.28万元。

残疾人保障金专项经费1.28万元，同比增加0.12万元，增长10.34%。

（2）商品和服务支出106.7万元。

①热线归并过渡期费用13.84万元。

因桂林市热线归并过渡期延长，为确保我市如期完成归并任务，确保热线归并平稳过渡，需继续租用《租用13个12345热线语音座席工号采购合同》约定的语音座席工号。

②通讯资源使用费79.12万元。

通讯资源使用费项目79.12万元，同比增加6.5万元，增长8.95%，增长的主要原因是增加了电路服务费。

③政府热线日常运行经费13.74万元。

政府热线日常运行经费13.74万元，同比增加0.12万元，增长0.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收入预算250.38万元，同比减少386.33万元，下降60.68%。其中，一般公共预算143.68万元、政府性基金预算106.7万元。

一般公共预算收入减少的原因一是转移了话务坐席服务外包费用项目至桂林市行政审批局；二是继续落实过紧日子要求，非必要不支出，压减项目支出，并将非刚性项目支出财政拨款收入全部调整到政府性基金收入，减少一般公共预算收入。

政府性基金预算增加的原因是将非刚性项目支出财政拨款收入全部调整到政府性基金收入。

财政拨款支出预算250.38万元，同比减少386.33万元，下降60.68%。其中，一般公共预算143.68万元、政府性基金预算106.7万元。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算拨款支出143.68万元，同比减少493.03万元，下降77.43%。

（二）按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出101.39万元，占支出预算40.49%，同比减少494.31万元，下降82.98%；

2、社会保障和就业支出20.22万元，占支出预算8.08%，同比增加0.62万元，增长3.16%；

3、卫生健康支出11.96万元，占支出预算4.78%，同比增加0.36万元，增长3.1%；

4、住房保障支出10.11万元，占支出预算4.04%，同比增加0.31万元，增长3.16%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算142.4万元，同比增加3.93万元，增长2.84%，其中：工资福利支出128.55万元，占基本支出预算的90.27%；商品和服务支出13.85万元，占基本支出预算的9.73%。基本支出增长的主要原因是人员工资福利增加。

2、项目支出预算1.28万元，同比减少496.96万元，下降99.74%，其中：工资福利支出1.28万元，占项目支出预算的100%；项目支出预算减少的原因一是转移了话务坐席服务外包费用项目至桂林市行政审批局；二是继续落实过紧日子要求，非必要不支出，大力压减一般公共预算项目支出，非刚性项目支出全部调整到政府性基金预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出142.4万元，其中：人员经费128.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费13.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

2023年“三公”经费、会议和培训费一般公共预算总额2.47万元，与去年持平。其中：因公出国经费0万元；公务接待经费0.15万元，与去年持平；公务用车购置及运行费1.95万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.95万元，与去年持平；会议费0.16万元，与去年持平；培训费0.21万元，与去年持平。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

2023年政府性基金预算106.7万元，同比增加106.7万元，增长100%。

（二）按支出功能分类科目划分

城乡社区支出106.7万元，同比增加106.7万元，增长100%。

九、国有资本经营预算情况说明

   我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

  （一）运行经费情况说明

2023年运行经费总预算120.55万元，同比增加23.72万元，增长24.5%，增加的原因主要是调整非刚性项目预算，将所有的非刚性项目预算统一划入。

按支出经济分类科目分类：办公费0.74万元，印刷费0.16万元，邮电费0.31万元，差旅费2.93万元，维修（护）费0.16万元，会议费0.16万元，培训费0.21万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.14万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费1.95万元，其他交通费用2.05万元，其他商品和服务支出110.4万元。

（二）政府采购情况说明

2023年政府采购总预算80.32万元，均为政府性基金预算拨款，与上年同比增加80.32万元，增长率100%。其中：服务类预算支出79.12万元，为集中采购，占政府采购总预算的98.51%；货物类预算支出1.2万元，占政府采购总预算的1.49%。

  （三）国有资产情况说明

截至2022年12月31日，我单位固定资产总额为155.08万元，其中：计算机设备、办公设备及办公家具等144.76万元，车辆10.32万元；我单位无形资产总额1.48万元。我单位共有车辆1辆，为2011年6月份购买的江铃宝典皮卡车(JX1020PSD3)(车牌号：桂CSZ110；排量：2.0；定编证号：桂C0-09045)，本车为巡查、应急用皮卡车，为政府集中采购。我单位无单位价值 200万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

本单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中通讯资源使用费为重要项目，项目资金为79.12万元。

1、立项依据：《广西壮族自治区人民政府关于印发〈广西数字政务一体化平台建设方案〉的通知》（桂政发〔2018〕53号）、《全区政府服务热线建设方案的通知》（桂数发〔2019〕9号）、《国务院办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2019〕14）、《广西壮族自治区政务服务监督管理办公室关于印发2019年度设区市绩效考评指标考核实施方案的通知》、《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）、《广西壮族自治区大数据发展局关于印发广西壮族自治区12345政务服务便民热线管理办法的通知》（桂数发〔2021〕13号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西进一步推进政务服务便民热线归并工作方案的通知》（桂政办发〔2021〕46）、《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市进一步推进政务服务便民热线归并工作方案的通知》（市政办〔2021〕31号）。

2、可行性和必要性：进一步优化桂林市12345政务服务便民热线，保证窗口正常运行，满足市民的需要，优化营商环境，提高窗口服务质量和效率。继续确保我市作为全区政务服务便民热线归并试点城市，在我市开通的政务服务便民热线全面统一归并至桂林市12345政务服务便民热线，实现一个号码全天候人工服务。

3、实施进度计划：按合同要求及时足额支付通讯资源使用费。

4、年度绩效目标：通过租用自治区统建的12345热线呼叫接入系统、通讯专线、短信平台等通讯资源，保障桂林市12345热线正常运行，并实现与自治区12345热线平台数据对接、互联互通，节约系统建设和维护资金。同时，也确保热线归并后服务水平不降低、业务有序办理，热线归并平稳过渡。

（五）工程类项目支出预算评审

本单位2023年无工程类项目支出预算。

（六）政府购买服务项目

本单位2023年无政府购买服务项目。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、重要项目支出绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

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             2023年3月13日