桂林市公共资源交易中心

2023年预算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体说明

三、支出预算总体说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（单位预算）绩效目标申报表（表13）

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策，为进入桂林市公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地设施、信息系统和综合服务；

（二）受委托组织实施市本级政府集中采购目录项目采购；

（三）开展国有土地使用权和矿业权交易具体组织实施工作；

（四）承担桂林市本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作；

（五）按规定报告交易活动中的违法违规违纪行为并记录、留存相关证据资料，依法配合有关单位调查处理质疑投诉事项和违法违规违纪行为；

（六）承担桂林市中介超市日常运行及服务。

二、机构设置情况

桂林市公共资源交易中心为桂林市人民政府直属的公益一类全额拨款事业单位，由桂林市行政审批局代管，内设7个科室：综合科、交易受理科、交易评审科、交易监督科、政府采购科、产权交易科、信息技术科。各科室职责如下：

综合科：承担中心日常事务，拟订规章制度。承担中心文秘、会务、宣传、保密、安全、档案、信访、应急管理、场地管理、资产管理、后勤保障工作。承担中心党群、人事、机构编制、教育培训、社会保障和离退休人员工作。承担市本级公共资源交易平台交易活动财务管理工作。承担中心财务管理和财务审计工作。

交易受理科：承担市本级公共资源交易平台交易活动咨询、登记受理、场地安排、评审专家抽取工作。承办交易代理项目委托手续。承担中介超市日常运行及服务工作，负责中介超市业务咨询、中介机构入驻、中介服务信息发布等有关服务工作。负责汇总、分析中介服务统计数据。配合有关单位对中介机构进行考核评价。

交易评审科：承担市本级公共资源交易平台交易活动项目开标、评标（评审）的现场组织服务工作。承担市本级公共资源交易平台交易活动现场活动见证和秩序管理工作。

交易监督科：承担市本级政府集中采购文件复核工作，涉密政府采购项目的具体组织实施工作。负责拟订中心内部监督管理制度。承担与有关行业、行政主管单位的联络协调工作。承担交易活动信用评价工作。承担中心有关质疑、投诉、举报的受理工作，按规定向行政监管单位报告并配合调查交易活动中的违法违规违纪行为。监督中心工作人员依法依规履行交易服务和交易代理工作。

政府采购科：组织实施市本级政府集中采购目录项目采购工作。承担项目需求评估论证和审核工作，承担采购文件编制、答疑、澄清、修正、信息发布及项目开标、评标组织等工作。

产权交易科：承担市本级国有土地使用权和矿业权等产权的招标、拍卖、挂牌交易活动的具体组织实施及现场服务工作。

信息技术科：承担市本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作。承担中心信息技术保障服务工作。收集、整理交易活动相关视听资料。汇总、分析和报送中心交易活动统计数据

三、编制现状及人员构成

交易中心人员编制31名，其中事业编制27名，聘用人员控制数4名。目前实有在职在编人员29人（含聘用人员控制数2人），另有采用政府购买服务方式聘用人员8人，编外聘用人员12人，共有职员49人。

四、年度主要工作任务

2023年中心将积极拓展远程异地评标范围；推进土地出让实现网上交易；推动数字见证服务平台建设工作，探索数字见证与数据分析相结合；完善政府集中采购业务工作标准等，致力打造阳光、透明、高效、廉洁的公共资源交易平台。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算797.8万元，同比减少36.4万元，下降4.36%。其中，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算797.8万元，同比减少36.4万元，下降4.36%。其中：一般公共预算收入607.67万元，占总预算76.17%，同比减少226.53万元，下降27.16%；政府性基金预算收入190.13万元，占总预算23.83%，同比增加190.13万元，增长100％。

收入预算总体减少主要原因：严控一般性支出。继续落实过紧日子要求，非必要不支出，大力压减项目支出，减少财政拨款收入。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算797.8万元，同比减少36.4万元，下降4.36%。其中，一般公共预算支出607.67万元，占总预算76.17%，同比减少226.53万元，下降27.16%；政府性基金预算支出190.13万元，占总预算23.83%，同比增加190.13万元，增长100％。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

一般公共服务支出460.06万元，占支出总预算57.67%，同比减少236.42万元，下降33.95%。

社会保障和就业支出72.67万元，占支出总预算9.11%，同比增加4.96万元，增长7.33%。

卫生健康支出40.61万元，占支出总预算5.09%，同比增加2.67万元，增长7.04%。

住房保障支出34.32万元，占支出总预算4.3%，同比增加2.26万元，增长7.04%。

城乡社区支出190.13万元，占支出总预算23.83%，同比增加190.13万元，增长100%。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算603.64万元，占支出总预算75.66%，同比上年增加28.95万元，增长5.04%。其中：

人员经费预算568.43万元，占基本支出预算94.17%，同比增加28.48万元，增长5.27%。其中：工资福利支出预算568.43万元，占基本支出预算94.17%，同比增加30.21万元，增长5.61%。

公用经费预算35.21万元，占基本支出预算5.83%，同比增加0.47万元，增长1.35%。

支出增加原因：主要是在编人员工资晋级晋档，导致工资总额以及社保医保公积金缴费增加，其中员工由实习期转正3人，岗位晋级晋档13人。

2.项目支出预算

项目支出预算194.16万元，占支出总预算24.34%，同比上年减少65.35万元，下降25.18%。其中工资福利支出预算4.03万元，占项目支出预算2.08%，同比增加0.45万元，增长12.57%；商品和服务支出预算190.13万元，占项目支出预算97.92%，同比减少65.8万元，下降25.71%。

支出减少原因：严控一般性支出。继续落实过紧日子要求，非必要不支出，大力压减项目支出。主要压减有专家用餐费30.26万元，土地出让公告费24万元，土地拍卖佣金10万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收入预算797.8万元，同比减少36.4万元，下降4.36%。其中：一般公共预算收入607.67万元，占总预算76.17%，同比减少226.53万元，下降27.16%；政府性基金预算收入190.13万元，占总预算23.83%，同比增加190.13万元，增长100％；无使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款收入预算减少主要原因：严控一般性支出。继续落实过紧日子要求，非必要不支出，大力压减项目支出，减少财政拨款。其中政府性基金预算收入增加原因是原一般公共预算安排的支出现更改由政府性基金预算安排解决。

2023年财政拨款支出预算797.8万元，同比减少36.4万元，下降4.36%。其中，一般公共预算支出607.67万元，占总预算76.17%，同比减少226.53万元，下降27.16%；政府性基金预算支出190.13万元，占总预算23.83%，同比增加190.13万元，增长100％。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算支出607.67万元，同比减少226.53万元，下降27.16%。

（二）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出460.06万元，占一般公共预算支出总预算75.71%，同比减少236.42万元，下降33.95%。

社会保障和就业支出72.67万元，占一般公共预算支出总预算11.96%，同比增加4.96万元，增长7.33%。

卫生健康支出40.61万元，占一般公共预算支出总预算6.68%，同比增加2.67万元，增长7.04%。

住房保障支出34.32万元，占一般公共预算支出总预算5.65%，同比增加2.26万元，增长7.04%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算603.64万元，占一般公共预算支出总预算99.34%，同比上年574.69万元，增加28.95万元，增长5.04%。其中：

人员经费预算568.43万元，占基本支出预算94.17%，同比增加28.48万元，增长5.27%。其中：工资福利支出预算568.43万元，占基本支出预算94.17%，同比增加30.21万元，增长5.61%。

公用经费预算35.21万元，占基本支出预算5.83%，同比增加0.47万元，增长1.35%。

支出增加原因：主要是在编人员工资晋级晋档，导致工资总额以及社保医保公积金缴费增加，其中员工由实习期转正3人，岗位晋级晋档13人。

2、项目支出预算

项目支出预算4.03万元，占一般公共预算支出总预算0.66%，同比减少255.48万元，下降98.45%。其中工资福利支出预算4.03万元，占一般公共预算项目支出预算100%，同比增加0.45万元，增长12.57%；商品和服务支出预算0万元，同比减少255.93万元，下降100%。

支出减少原因：严控一般性支出。继续落实过紧日子要求，非必要不支出，大力压减一般公共预算项目支出，非刚性项目支出全部调整到政府性基金预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出603.64万元，其中：人员经费568.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费35.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

2023年一般公共预算“三公”经费0.55万元，同比无增减。其中：因公出国（境）费0万元，同比无增减；公务用车购置及运行费0万元，同比无增减；公务接待费0.55万元，同比无增减。

会议费0.58万元，同比无增减。

培训费0.74万元，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

2023年政府性基金预算支出190.13万元，同比增加190.13万元，增长100％。

（二）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为一款，其中：

城乡社区支出科目190.13万元，占政府性基金预算支出总预算100％，同比增加190.13万元，增长100％。

支出增加原因：为继续落实过紧日子要求，全部非刚性项目支出由一般公共预算支出调整到政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年单位预算无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

事业单位相关运行经费总预算225.34万元，占总支出28.25%，相较上年减少55.46万元，下降19.75%。其中，基本支出35.21万元，占事业单位相关运行经费的15.63%，相较上年增加10.34万元，增长41.58%，主要原因是2023年在编人员伙食补助由工资福利支出调整到商品服务支出；项目支出190.13万元，占事业单位相关运行经费的84.37%，相较上年减少65.8万元，下降25.71%，主要原因是为了贯彻落实过紧日子要求，继续严控一般性支出，非必要不支出。

按经济科目分类：办公费2.7万元；印刷费0.6万元；邮电费1.14万元；差旅费10.63万元；维修（护）费0.6万元；会议费0.58万元；培训费0.74万元；公务接待费0.55万元；工会经费3.75万元；福利费0.61万元；其他商品和服务支出203.45万元。

（二）政府采购情况说明

2023年政府采购预算18.9万元，同比增加18.9万元，增长100％；增加原因是：为进一步优化营商环境，提升服务质量，本年度新增采购评标室电脑和OA用国产电脑。其中（按资金来源分）：政府性基金预算18.9万元，占政府采购预算100%，同比增加18.9万元，增长100％；

集中采购预算18.9万元，占政府采购预算100％，同比增加18.9万元，增长100％；

货物采购18.9万元，占政府采购预算100％。

（三）国有资产情况说明

本单位占用国有资产5,453.59万元，较上年增长448.86%，增长主要原因是2022年12月收到土地交易保证金4345万元尚未退还或上缴，将于2023年根据具体交易情况退还或上缴。其中流动资产5,053.63万元，较上年增长1,055.67%，占资产总额92.67%；固定资产316.06万元，较上年增长-29.92%，占资产总额5.80%；无形资产83.9万元，较上年增长-20.34%，占资产总额1.54%。

固定资产构成情况：土地、房屋及构筑物0万元；设备155.22万元，占49.11%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；家具、用具160.84万元，占50.89%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，无重点项目绩效目标。其中，项目支出（单位预算）绩效目标2个，均为其他运转类项目，其中残疾人保障金专项经费4.03万元为一般公共预算拨款，公共资源交易运行经费190.13万元为政府性基金拨款。公共资源交易运行经费项目依据和绩效目标如下：

项目立项依据：《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》(国办发〔2015〕63号)《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西深化公共资源交易平台整合共享实施方案的通知》（桂政办函〔2019〕26号）《桂林市机构编制委员会关于桂林市公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制的批复》（市编〔2015〕111号）规定，中心主要职责包括负责市本级公共资源交易平台的场所管理，组织开展进入桂林市公共资源交易平台的公共资源交易项目的交易环节的具体实施工作等。项目聚焦《在中国共产党桂林市第六届委员会第四次全体（扩大）会议第一次全体会议上关于全市经济工作的讲话》关于明年主要经济工作安排第（六）条：突出项目为王，着力扩大内需。

项目内容：为进入桂林市公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地设施、信息系统和综合服务；受委托组织实施市本级政府集中采购目录项目采购；开展国有土地使用权和矿业权交易具体组织实施工作；承担桂林市本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作等。

项目年度绩效目标和事前绩效评估情况：坚持“公开、公平、公正”的交易原则，遵循“政府主导、管办分离，集中交易、规范运行，部门监管、行政监察”，致力打造一个阳光、透明、高效、廉洁的公共资源交易平台。

（五）工程类项目支出预算评审

本单位无工程类项目支出预算。

（六）政府购买服务项目

本单位无政府购买服务项目。

第三部分 专业名词解释

一、一般公共预算，指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

四、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。比如由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出。

五、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。比如由单位缴纳的城职医疗、公务员医疗补助、工伤保险。

六、住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。比如由单位缴纳的住房公积金。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第四部分  2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（单位预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市公共资源交易中心2023年预算报表（预算公开）.xls